一、部门概况

（一）主要职能

（1）主管全区党的纪检监察工作，负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。（2）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉洁建设和反腐败工作。（3）负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作，承担区反腐败斗争联席会议办公室和区党风廉政建设领导小组办公室的职责。（4）负责检查并处理区级机关各部门、各镇、街道党的组织和区委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。履行监督、调查、处置职责，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。加强对“三重一大”事项决策的监督。

（5）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。（6）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。（7）负责对党的纪律检查和监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。（8）会同区委组织部做好纪检监察干部的配备工作；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。（9）负责变更或撤销下级纪检组织不适当的决定和规定。（10）承办上级部门和区委委托及交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，秀洲区纪委部门预算包括本级单位和一个下属事业单位。具体包括中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会、嘉兴市秀洲区监察委员会和嘉兴市秀洲区纪委信访投诉举报中心 。

二、部门预算编制说明

（一）收入预算安排

2019年部门收入预算安排2710.38万元，比上一年度执行数增加161.7万元，其中财政补助收入2710.38万元（其中：一般公共预算拨款收入988.51万元，比上一年度执行数减少776.73 万元；政府专项资金补助收入1721.87万元，比上一年度执行数增加1721.87万元），单位自筹收入0 万元，上年结转0 万元。

（二）支出预算安排

2019 年部门支出预算2710.38万元，比上一年度执行数增加85.51万元，主要是基本支出2335.62万（其中工资福利支出2073.21万元，商品和服务支出237.34万元，对个人家庭补助支出25.07万元）；项目支出374.76万元（属于政策性业务支出）。

1、按支出功能分类，包括：行政运行支出2282.93万元、未归口管理的行政单位离退休支出24.32万元、一般行政管理事务支出374.76万元、事业运行支出28.37万元。

2、按支出用途分类，包括：人员支出2098.28万元、日常公用支出237.34万元、项目支出374.76万元。

结转下年0万元。

（三）支出预算编制说明

2019年部门预算中，支出预算用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 2282.93万元，主要用于本级单位及下属单位的基本支出；

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）374.76万元，主要是本级单位的项目支出，包括设备购置和政策性业务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）24.32万元，主要用本级单位退休人员支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项28.37万元，主要是下属事业单位基本支出。

（四）基本支出情况说明

基本支出2335.62万元，其中：

人员经费2098.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休人员费用、幼托管理费、独生子女奖励费、抚恤和生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费237.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费支出0 万元，比上年下降了100 %。减少的主要原因是本年未安排有出国（境）经费。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，比上年持平。主要用于接待上级部门检查、外地县市区纪委来考察交流或其他工作原因而安排工作餐等。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年度持平。

（六）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算总额50.82万元，其中：政府采购货物预算43.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至（2018）年12月31日，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（2019）年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

项目均实行绩效目标管理，涉及财政补助收入当年拨款374.76万元。

三、名词解释

1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和纳入专户管理资金补助收入。

2.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出：指部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.对涉及的支出功能分类中所有的项级科目进行解释，解释内容参照《政府收支分类科目》。

附表8