一、中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会（汇总）概况

（一）部门职责

中共嘉兴市秀洲区纪律检查委员会、秀洲区监察委员会（以下简称区纪委区监委）主要职能职责：

1.  负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省市区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.  依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.  负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省市区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对有关行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.  依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对有关行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议等。

5.  完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属一个事业单位决算。

纳入中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会

2. 嘉兴市秀洲区纪委区监委信访投诉举报中心

二、中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,688.80万元，与2017年度相比，收、支总计各增加844.49万元，增长45.79%。主要原因是：因监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要，人员支出增加，公用经费支出，专项经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,548.68万元；包括财政拨款收入1,765.25万元（其中，一般公共预算1,765.25万元，政府性基金预算0万元），占收入合计69.26%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入783.43万元，占收入合计30.74%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,624.87万元，其中基本支出2,200.55万元，占83.83%；项目支出424.32万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,903.97万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1145.86万元，增长151.15%。主要原因是：因监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要，人员支出增加，公用经费支出，专项经费增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,840.03万元，占本年支出合计的70.10%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1220.39万元，增长197.09%。主要原因是：因监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要，人员支出增加，公用经费支出，专项经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,840.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,820.23万元，占98.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.80万元,占1.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.43万元，支出决算为1,840.03万元,完成年初预算的103.99%，主要原因是因监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要，人员支出增加，公用经费支出，专项经费增加等。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1693.26万元，2018年支出决算为1711.95万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为31.24万元，2018年支出决算为83.81万元，完成年初预算的268.28%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，后期经费追加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为24.39万元，2018年支出决算为24.47万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为20.54万元，2018年支出决算为19.8万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例按规定降低，福利支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,756.22万元，其中：

人员经费1,600.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100.00%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费相关规定支出，并在年初做合理经费安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.72万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.76万元，增长79.17%，主要原因是因工作需求，接待批次及人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100.00%。主要用于接待上级部门、兄弟县市区纪委监委因工作原因来人调研、交流、考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初合理预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计144人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.72万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市区纪委监委因工作原因来人调研、交流、考察等支出。接待144人次，25批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金25.1万元，占项目资金预算总额的12.15%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会(监察局)（汇总）在2018年度部门决算中反映办案经费及宣教经费的项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“非常满意”。项目全年预算数为80万元，执行数为218.51万元，完成预算的273.14%。主要产出和效果：一是全年留置8人；二是挽回经济损失大于200万元。发现的问题及原因无。

宣教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为34.16万元，完成预算的75.91%。主要产出和效果：一是严格按照预算金额执行，及时高效使用资金；二是为经济发展、社会发展提供有力纪律保障，切实提升全面从严治党满意度。发现的问题及原因无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出154.85万元，比年初预算数减少51.82万元，下降25%，主要原因是机关运行经费开源节流。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.13万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会（汇总）批复表.xls