一、部门概况
（一）主要职能
略
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，秀洲区纪委部门预算包括本级单位和一个下属事业单位，以及区委巡察机构。具体包括中国共产党嘉兴市秀洲区纪律检查委员会、嘉兴市秀洲区监察委员会和嘉兴市秀洲区纪委区监委信访投诉举报中心，以及区委巡察办、巡察组。
二、部门预算编制说明
（一）收入预算安排
2020年部门收入预算安排3144.25万元，比上一年度执行数增加296.4万元，其中财政补助收入 3144.25 万元（其中：一般公共预算拨款收入959.93万元，比上一年度执行数减少142.97万元；政府性基金拨款收入0万元，与上一年度执行数持平；政府专项资金拨款收入2184.32万元，比上一年度执行数增加2184.32万元），单位自筹收入 0万元，上年结转 0万元。
（二）支出预算安排
2020年部门支出预算3144.25万元，比上一年度执行数增加296.4万元，主要是基本支出2666.86万（其中工资福利支出2406.97万元，商品和服务支出233.51万元，对个人家庭补助支出26.38万元）；项目支出477.39万元（属于政策性业务支出）。
1.按支出功能分类，包括：行政运行支出2609.3万元， 一般行政管理事务支出477.39万元，事业运行支出32.3万元，行政单位离退休支出25.26万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出 2433.35万元、日常公用支出233.51万元、项目支出477.39万元。
结转下年0万元。
（三）支出预算编制说明
2020年部门预算中，支出预算用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2609.3万元，主要用本级单位的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）477.39万元，主要是本级单位的项目支出，属于政策性业务支出（包括设备购置）。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项32.3万元，主要是下属事业单位基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.26万元，主要用本级单位退休人员支出。
（四）基本支出情况说明
基本支出2666.86万元，其中：
人员经费2433.35万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休人员费用、幼托管理费、独生子女奖励费、抚恤和生活补助、医疗费。
机关运行经费233.51万元，主要包括：一般办公经费定额、日常业务费定额、交通费定额（公务用车运行维护费）、邮电费(事业)、工会费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）经费：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费支出 0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 5万元，与上年持平。主要用于接待上级部门检查、外地县市区纪委来考察交流或其他工作原因而安排工作餐等。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（六）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
政府采购预算总额16.39万元，其中：政府采购货物预算7.39万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9万元。
2.国有资产占有使用情况
截至（2019）年12月31日，共有车辆0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（2020）年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
3.绩效目标设置情况
项目均实行绩效目标管理，涉及财政补助收入当年拨款94.39万元。
三、名词解释
1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和纳入专户管理资金补助收入。
2.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。
3.基本支出：指部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.对涉及的支出功能分类中所有的项级科目进行解释，解释内容参照《政府收支分类科目》。
附表1
2020年嘉兴市秀洲区区本级部门收支预算总表 | |||
部门名称： 秀洲区纪委 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政补助收入 | 3144.25 | 一般公共服务支出 | 3,118.99 |
一般公共预算 | 959.93 | 纪检监察事务 | 3,118.99 |
政府性基金 | 行政运行 | 2,609.30 | |
政府专项资金 | 2184.32 | 一般行政管理事务 | 477.39 |
财政专户 | 事业运行 | 32.30 | |
二、单位自筹收入 | 社会保障和就业支出 | 25.26 | |
事业收入 | 行政事业单位养老支出 | 25.26 | |
经营收入 | 行政单位离退休 | 25.26 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 3144.25 | 本年支出合计 | 3144.25 |
三、上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
四、附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
五、用事业基金弥补收支差额 | |||
六、上年结转 | 结转下年 | ||
总 计 | 3144.25 | 总 计 | 3144.25 |
附表2
2020 年嘉兴市秀洲区区本级部门财政拨款 收支预算总表 | |||
部门名称： 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政补助收入 | 3144.25 | 一般公共服务支出 | 3,118.99 |
一般公共预算 | 959.93 | 纪检监察事务 | 3,118.99 |
政府性基金 | 行政运行 | 2,609.30 | |
政府专项资金 | 2184.32 | 一般行政管理事务 | 477.39 |
财政专户 | 事业运行 | 32.30 | |
社会保障和就业支出 | 25.26 | ||
行政事业单位养老支出 | 25.26 | ||
行政单位离退休 | 25.26 | ||
收入总计 | 3144.25 | 支出总计 | 3144.25 |
附表3
2020 年嘉兴市秀洲区区本级部门 一般公共预算支出表 | |||||
部门名称： 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
合计 | 959.93 | 865.54 | 94.39 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 934.67 | 840.28 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 934.67 | 840.28 | ||
2011101 | 行政运行 | 807.98 | 807.98 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 94.39 | 94.39 | ||
2011150 | 事业运行 | 32.30 | 32.30 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.26 | 25.26 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.26 | 25.26 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.26 | 25.26 | ||
备注：按照本部门所涉及的支出功能分类科目中类、款、项的顺序分别列报。 | |||||
附表4
年嘉兴市秀洲区区本级部门 政府性基金支出表 | |||||
部门名称： 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
合计 | |||||
*** | ***（类名称） | ||||
***** | ***（款名称） | ||||
******* | ***（项名称） | ||||
*** | ***（类名称） | ||||
***** | ***（款名称） | ||||
******* | ***（项名称） | ||||
备注：按照本部门所涉及的支出功能分类科目中类、款、项的顺序分别列报。若没有数据，应当列出空表并说明。 | |||||
附表5
2020 年嘉兴市秀洲区区本级部门基本支出表
| |||
部门名称： | 单位：万元 | ||
经济分类科目 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 2,666.86 | 865.54 | |
301 | 工资福利支出 | 2,406.97 | 605.65 |
30101 | 基本工资 | 256.73 | 256.73 |
30102 | 津贴补贴 | 414.56 | 56.29 |
30103 | 奖金 | 1,177.33 | 14.68 |
30107 | 绩效工资 | 3.71 | 3.71 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.26 | 141.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 56.50 | 56.50 |
30112 | 其他社会保险缴费 | 122.14 | 66.37 |
30113 | 住房公积金 | 234.74 | 10.11 |
302 | 商品和服务支出 | 233.51 | 233.51 |
30201 | 一般办公经费定额 | 78.91 | 78.91 |
30203 | 日常业务费定额 | 37.21 | 37.21 |
30204 | 交通费定额（公务用车运行维护费） | 55.36 | 55.36 |
30207 | 邮电费(事业) | 8.54 | 8.54 |
30208 | 工会费 | 21.87 | 21.87 |
30209 | 福利费 | 31.04 | 31.04 |
30216 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 0.58 |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 26.38 | 26.38 |
30302 | 退休人员费用 | 19.70 | 19.70 |
30304 | 幼托管理费 | 0.16 | 0.16 |
30305 | 独生子女奖励费 | 0.17 | 0.17 |
30307 | 抚恤和生活补助 | 2.81 | 2.81 |
30309 | 医疗费 | 3.54 | 3.54 |
备注：按照本部门所涉及的支出经济分类科目中类、款的顺序分别列报。
附表6
2020年嘉兴市秀洲区区本级部门“三公”经 费财政拨款预算表
| |
部门名称： | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 5 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 5 |
3.公务用车购置及运行维护费 | |
其中：公务用车购置费 | |
公务用车运行维护费 | |
附表7
2020年嘉兴市秀洲区区本级部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门名称： 单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 总 计 | 上年 结转 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 政府专项资金 | 财政专户 | 事业收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
** | ||||||||||||
合计 | 3,144.25 | 959.93 | 2,184.32 | |||||||||
部门 | ||||||||||||
部门（本级） | 3,111.95 | 927.63 | 2,184.32 | |||||||||
下属单位 | 32.30 | 32.30 | ||||||||||
下属单位 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
附表8
2020年嘉兴市秀洲区区本级部门支出预算总表 | |||||||
部门名称： 单位：万元 | |||||||
单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级 支出 | |
人员 支出 | 日常公用支出 | ||||||
** | |||||||
合计 | 3,144.25 | 2433.35 | 233.51 | 477.39 | |||
部门 | |||||||
部门（本级） | 3,111.95 | 2404.3 | 230.26 | 477.39 | |||
下属单位 | 32.30 | 29.05 | 3.25 | ||||
下属单位 | |||||||
…… | |||||||
